UDI 2012-029V5 Sjekkliste etter gjennomført kontroll av XX asylmottak

Kontroll gjennomført av:

Er personen som gjennomførte kontrollen sertifisert?

Gjennomført og oppsummert risikovurdering:

Gjennomgått konkurransegrunnlag og tilbud:

Gjennomgått forhandlingsreferat:

Gjennomgått årsplan:

Gjennomgått budsjett:

Gjennomgått egenerklæring:

Gjennomgått regnskap:

Gjennomgått årsrapport:

Kontrollert underbilag for refusjonskrav:

Gjennomgått registreringer i SESAM:

Innhentet tilbakemeldinger fra vertskommune:

Innhentet tilbakemeldinger fra samarbeidsråd:

Innhentet tilbakemeldinger fra politi:

Fylt ut protokoll:

Oversendt rapport til DRO/mottak innen 3 uker etter ferdigstilt protokoll med 2 ukers frist for retting av faktafeil:

Oversendt rapport til samarbeidspartnere:

Publisert rapport på nett:

Vurdert sanksjoner:

Gitt tilbakemeldinger til samarbeidsråd:

Gitt tilbakemeldinger til vertskommune:

Protokoll lagret i UdiSak:

Relevante dokumenter fra mottak/DRO lagret som vedlegg til protokoll:

Samtlige dokumenter i UdiSak er ekspedert:

Kontroll av at samtlige pålegg er lukket:

Gitt tilbakemelding til DRO: